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Como realizar vendas com cheque

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Atualizado 4 meses atrás

Uma das principais funcionalidades de um frente de caixa, é o controle de vendas para um fechamento de caixa correto. Nesse artigo, iremos explicar como realizar uma venda com pagamento em cheque.

Passo 1 → Acesse a sua conta do Frente de Caixa do Flow e no menu da lateral esquerda, passe o mouse na opção "Vendas". 

Passo 2 → Dentro da opção "Vendas", clique em "Efetuar Venda".

Passo 3 → Preencha as informações da venda conforme indicado abaixo:

  • Vendedor: selecione o colaborador responsável pela venda. (opcional)
  • Tipo de Venda: selecione o tipo de venda entre as opções cadastradas previamente no sistema. O tipo de vende serve para diferenciar os preços de varejo dos preços de atacado. (opcional)
  • Cliente: informe o nome do cliente que está comprando os produtos. (opcional)

OBS: na hora de informar o nome do cliente, clique no símbolo de pesquisa para abrir o campo de busca por clientes cadastrados ou para realizar um novo cadastro na hora da venda.

Depois disso, basta selecionar o cliente desejado e clicar no botão verde "Selecionar".

  • Quantidade: utilize esse campo para informar a quantidade de produtos adquiridos pelo cliente.
  • Referência: utilize esse campo para selecionar o produto que será vendido.

OBS: na hora de informar a referência do produto, digite qualquer valor e clique no símbolo de pesquisa para o sistema abrir a aba de pesquisa de produtos.

Nessa aba, você poderá fazer os seguintes filtros:

  • Filtrar por referência: informe o código de barras do produto.
  • Filtrar por marca: informe o fornecedor do produto.
  • Filtrar por descrição: informe o nome do produto.
  • Filtrar por seção: informe o departamento do produto.
  • Filtrar por categoria: informe o nome da categoria do produto.
  • Filtrar por coleção: informe o nome da coleção do produto.

Depois disso, basta selecionar o produto e clicar no botão verde "Escolher Selecionado" para que o produto seja registrado na venda.

Passo 4 → Para registrar mais produtos na venda, basta informar no campo referência os dados desse produto e ele será registrado.

Passo 5 → Depois de registrar todos os produtos referentes a venda, o sistema vai mostrar o "Total de Itens" e o "Valor Total" da venda.

Passo 6 → Clique no botão verde "Forma de Pagamento" para prosseguir para a próxima etapa da confirmação da venda.

Passo 7 → Depois disso, o sistema vai exibir uma tela para configurar as informações da forma de pagamento. Nessa tela serão detalhadas além de forma de pagamento, descontos, se aplicáveis.

Passo 8 → Para vendas com ‘Cheque’, clique no ícone de número 3. Logo depois aparecerá uma tela requisitando algumas informações do cheque:

  • Código do Cheque (CMC7): Número único de identificação do cheque em específico
    • Banco: De qual banco o cheque é originado
    • Agência: Número da agência do banco do qual o cheque é originado
    • Conta: Número da conta a qual o cheque está sendo debitado.
    • Número: Número de folha do cheque
    • Valor: Valor do cheque
    • Nome do emitente: Nome do emitente/cliente que está utilizando o cheque.
    • CPF/CNPJ: CPF ou CNPJ do emitente do cheque.
    • Data do Cheque: Data em que o cheque foi registrado.
  • Observações: Caso seja necessário fazer alguma observação sobre o pagamento (opcional)


Passo 9 → Após o preenchimento de todas essas informações, aperte no botão verde ’Adicionar’, para adicionar o cheque ao pagamento, e depois em ‘Confirmar’ para ele ser adicionado oficialmente ao pagamento da venda.

Passo 10 → Aperte o botão verde ‘Efetuar Venda’

Pronto! A venda foi concluída no frente de caixa! Os valores foram adicionados no sistema para o fechamento do caixa e os produtos retirados do estoque.

Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, consulte o nosso suporte através do Chat ou E-mail.
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